Forecasting voor service organisaties

Modern en integraal plannen en rapporteren op basis van projecten ​met SAP Analytics Cloud​

Forecasting voor service organisaties

Stelt u uw planningen en forecasts nog handmatig op in Excel en heeft u behoefte aan een robuuste integrale planning- en rapportage oplossing? Grote statische Excelmodellen brengen beperkingen, veel handmatig werk en een groot risico op fouten met zich mee. Deze manier van werken beperkt uw organisatie en staat in de weg om plannings- en rapportageprocessen naar het volgende niveau te brengen.

Met onze Forecasting oplossing voor service organisaties profiteert u van een moderne best-in-class planning en rapportage platform​. Één versie van de waarheid​, Versimplificeerd​, Geautomatiseerd en Geïntegreerd​.

Business benefits​

Een geïntegreerde en moderne cloud oplossing voor planning, rapportage en analyse voor het harmoniseren van processen, (master) data en samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie;

Visualiseer de gebruikte business drivers en pas deze direct aan binnen het platform. Met realtime inzicht in financiële en operationele KPI’s van de organisatie en de mogelijkheid om binnen het platform te communiceren. Daarbij simuleert u eenvoudig de impact van beslissingen door de belangrijkste business drivers direct aan te passen met behulp van Smart Predict en Machine Learning.

Geïntegreerd planning platform

Maximale flexibiliteit

Geavanceerde analyse

Talk further with one of our ADVISORS
Find out more
Lucas van Dam
Consultant

Projectplanning

Het proces start met de sales funnel begroting waarin alle mogelijke verkoopkansen op basis van projecten zijn opgenomen om de omzet en de daarbij horende kosten te bepalen. Elke verkoopkans wordt voorzien van mogelijke start- en einddatum, slagingskans, projectwaarde, verwachte kosten etc. op basis waarvan de verwachte omzet en kosten berekend worden.

Als vervolg wordt de personele bezetting die benodigd is om te kunnen voldoen aan de sales funnel geheel automatisch berekend en gevisualiseerd middels verschillende dashboards.

liquidity planning

FTE planning

Als afzonderlijk proces wordt de FTE planning opgesteld. Binnen deze planning worden alle werknemers opgenomen die in dienst zijn samen met de verwachte mutaties. Aan alle werknemers wordt vervolgens, op basis van rol/functie, een productiviteitsdoelstelling toegekend op basis waarvan deze medewerker wordt ingezet.

Nieuwe vacatures of mogelijke inleen wordt vastgesteld door de benodigde personele bezetting vanuit de sales funnel en de beschikbare personele bezetting op basis van productiviteit uit de FTE planning met elkaar te confronteren.

Resultaten

De resultaten uit de voorgaande processen worden op basis van een seizoenspatroon samengebracht en verreikt om tot een volledige P&L forecast te komen. Eventuele aanpassingen kunnen op totaalniveau worden doorgevoerd voordat de forecast gevalideerd, ingediend en gerapporteerd wordt.

Latest news

Aankomende evenementen
Opgenomen webinars
17 juni 2021
Vena Nation Week
11 november 2020
Webinar financiële planning voor het hoger onderwijs
03 juli 2018
SAP EPM & Analytics Innovation Event